2019年度

高新区财政局

部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关规章草案并监督执行，拟定有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收和相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测经济形势，参与制定有关经济政策。提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与街道办事处的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算、国有资本经营预决算、社会保障基金预决算、政府性基金预决算并组织实施。汇总区本级财政预决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区本级预决算公开。负责制定经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度，建立区级税收保障机制。指导区直部门和街（办）财政预算管理工作。负责财政监督管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。按照规定管理彩票资金。

（六）负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算，牵头编制政府综合财务报告。

（七）负责制定政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全区年度政府集中采购目录，政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位、国有公司国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位、国有企业国有资产管理工作。根据高新区管委会授权，履行区级国有公司出资人职责。收取区级国有资本收益。制定并组织实施企业财务管理制度。

（九）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟定区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十一）负责拟订、执行财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十二）负责拟定全区地方政府债务管理制度和办法。按规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（十三）负责拟定全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

（十四）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制订并组织实施会计制度。

（十五）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十六）在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十七）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十八）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，高新区财政局部门决算包括：本级决算。

纳入2019年度部门决算编制范围的预算单位1个：高新区财政局本级。

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年度收、支总计302.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少31.84万元，减少19%。主要是经费减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计119.74万元，其中：财政拨款收入119.70万元，占99. 97%；,其他收入0.04万元，占0.03%。

（三）支出决算情况

本年支出合计145.87万元，其中：基本支出71.90万元，占49%；项目支出73.97万元，占51 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收、支总计265.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18.95万元，减少6.7%。主要是经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出145.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.36万元，减少12.77%。主要是基本支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出145.87万元，全部用于一般公共服务（类）支出145.87万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为145.87万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于经费支出。支出决算为145.87万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算71.90万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费52.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费19.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，财政局机关运行经费支出71.90万元，比2018年减少43.74万元，减少37.82%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度2个项目开展绩效自评，共涉及资金145.87万元。批复绩效目标2个，涉及资金145.87万元，绩效目标批复率达到100%。

第四部分

名词解释